一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

2016年3月14日，省人民政府以《關於同意組建欧陆娱乐的批復》（雲政復〔2016〕20號）正式同意組建欧陆娱乐， 4月27日↗️，教育部以《關於公布實施專科教育高等欧陆備案名單的函》（教發廳函〔2016〕41號）通過欧陆設立備案，9月1日👩🏿‍🔧，第一屆高職新生報到入學，10月1日🧚🏻‍♀️，中共雲南省委機構編製辦公室以《關於成立雲南水利水電欧陆（雲南省水利水電欧陆）的批復》（雲編辦）〔2016〕196號）批復成立欧陆娱乐，將創建於1956年的雲南省水利水電欧陆整體並入欧陆娱乐，保留雲南省水利水電欧陆牌子，從而開啟了雲南水利水電職業教育嶄新的一頁。主要職責為：

一是培養大🤢、中專學歷水利水電高素質勞動者和技術技能人才，為雲南水利水電事業發展提供人才保障和智力支撐。

二是負責全省水利水電行業職工繼續教育培訓🙋🏿‍♀️、函授學歷教育、職業技能培訓和職業技能鑒定工作，大力提升水利水電行業能力建設💁🏻‍♂️🩵。

三是負責全省水利水電行業人才培養和教育教學課題研究工作，開展水利水電行業新技術、新工藝、新材料的開發與推廣🎷。

（二）機構設置情況

欧陆娱乐有藍龍潭🎾、富民兩個校區，共設有22個內設機構，分別是：黨委辦公室🛁、組織宣傳統戰部、工會👨🏼、紀檢監察室🏌🏿‍♂️、院長辦公室、人事處🫏、財務處（招標采購辦）📌、後勤基建處、安全保衛處🧑‍🧒‍🧒、招生就業處🧤、教研督導處、教務處、學生工作處（團委）、產教融合處、現代教育技術中心（信息化辦公室、圖書館）、水利工程系、電力工程系🚞、建築工程系🦅、工程管理系、思政部🤹‍♀️、基礎體育部、藍龍潭校區管委會。

（三）重點工作概述

（一）完成富民校區建設

力爭在2018年3月份完成項目的總體竣工驗收，並按照工程檔案管理的要求♋️，5月底完成竣工驗收資料的檔案驗收和歸檔工作🪩，年底前完成審計和辦理固定資產證書。同時🉑，將繼續堅持不懈協調富民縣征地拆遷、土地證辦理等相關事宜🔝。

（二）加強內涵能力建設

“十三五”期間🧑🏻‍🦼‍➡️，欧陆確立了“一個合格🧍🏻，三個創建☂️、三個提升、五個基地、七大工程”的發展目標。一個合格🌖，即辦學水平評估驗收合格。三個創建😲，即創黨建引領思政文化示範校；創行業支撐產教融合示範校💇；創知行合一培養模式示範校👩‍❤️‍💋‍👩。三個提升🕍，即欧陆治理能力全面提升，人才培養質量全面提升，社會服務能力全面提升。五個基地，即雲南省水利水電技術技能人才培養基地、雲南水利水電行業培訓基地🧍🏻🚬、雲南水利水電職業教育產教融合基地📪🧙🏼、雲南水文化宣傳教育基地、雲南職教扶貧模式創新基地。七大工程🍰，即辦學實力提升工程、教育教學質量提升工程👝、學生素質提升工程、教師隊伍發展提升工程🫵🏼、產教融合提升工程👩🏼‍🏫、治理能力提升工程、行業技術服務能力提升工程🥐。

加強製度立校。堅決貫徹黨委領導下的校長負責製和堅持依法治校。認真學習黨的路線方針政策和高校辦學先進思想與理念，采用“請進來、走出去”戰略💂🏿‍♀️，借鑒同類院校的成功經驗🚴🏼‍♀️，結合欧陆自身實際。製訂實施高校二級管理體系，建立健全各項規章製度，確保兩校區穩定和高效運轉📌。

加強人才興校♞。欧陆在現有專任教師的基礎上，繼續大力培養和引進人才🥾，確保欧陆教學管理各項工作正常運轉。強化師資力量，優化師資結構👦🏽，不斷提高師資水平👸🏿，加強欧陆師風師德建設，不斷提高欧陆的教育教學水平。一是引進高層次“大師”✈️。繼續面向全國水利院校、水利（電力）企事業單位采用人才引進方式引進年齡40周歲以下，具有副高級及以上專業技術職稱或全日製博士研究生學歷的學院急需或緊缺高層次人才📤。二是培養“雙師型”教師。積極吸收校外優質資源，加強雙師雙能型教師的培養。聘請一線專家為欧陆兼職教師🧑🏿‍🦱，鼓勵教師結合本專業特點，深入企業行業一線跟崗、掛職，參加相關資質證書考試學習、培訓，力爭獲得雙師型任教資格。三是加強輔導員隊伍建設💁🏼‍♂️。進一步加強輔導員的管理和培訓➛🧑‍🦼‍➡️，規範輔導員隊伍的培養機製🧑🏼‍🦳，紮實推進輔導員深入學生的強化機製，充實和完善輔導員隊伍的考核機製，充分發揮評價考核的激勵作用。鼓勵和支持輔導員深入開展校內外調研和學術研究，調動輔導員參與理論研究的積極性👩🏿，不斷提高輔導員的學習研究和實踐創新能力📥。

加強特色強校👆🏽。突出“兩個打造”，即一是通過“四個課堂”合力打造立德樹人的大思政格局。第一課堂：思品教學⛔；第二課堂：雙創及社團活動🥍；第三課堂🥃：網絡思想教育；第四課堂：有形無形的水文化、校園文化🏌🏿，以文化育人。二是通過水利水電職教集團和產教融合、校企合作兩個渠道合力打造“知行合一”的應用技能特色。全面加快專業建設🦤、課程建設、實驗實訓建設和師資隊伍建設步伐，力爭到2020年，實現辦學規模達到5000人，水利📫、電力、建築和管理四個系部，20個骨幹專業👮🏽，形成水利電力類專業為主▶️，建築管理類專業為輔👶🏿，中職與高職專科🩸，高職與本科，函授相銜接，辦學規模♢、結構質量和效益協調發展的辦學格局。

同時🧚，在廳黨組的支持下，整合全行業培訓資源，策劃籌建雲南水利博物館🤾🏿，加快培訓室內外資源的建設🔋、培訓方案的設計及實施🤟🏼，打造我廳規範化、標準化*️⃣、規模化的培訓平臺，使欧陆成為我省水利行業成人培訓和繼續教育基地及水生態文明科教示範基地🏌🏽‍♂️。

二、預算單位基本情況

截止2017年11月統計👳🏽，我單位基本情況如下：

在職人員編製165人，其中：行政編製 0人🎽，事業編製165人。在職實有156人👩🏻‍🎤，其中： 財政全供養0人🙇‍♀️，財政部分供養156人，非財政供養0人。

離退休人員 72人，其中♢： 離休 3人，退休 69人🅿️🦹🏼。

車輛編製7輛🤚🏼，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入5818.30萬元🧙🏻，其中：一般公共預算財政撥款5652.84萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業收入0萬元🧑‍🦼，事業單位經營收入0萬元🧚🏼‍♀️🚣🏼‍♀️，其他收入73.02萬元，上年結轉92.44萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入5745.28萬元，其中:本年收入5652.84萬元，上年結轉92.44萬元⟹。本年收入中，一般公共預算財政撥款5652.84萬元（本級財力3274.36萬元𓀙🫱🏽，專項收入0萬元🤔，執法辦案補助0萬元，收費成本補償2.50萬元，財政專戶管理的收入2375.98萬元🏊🏿‍♀️，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出5818.30萬元。財政撥款安排支出 5745.28萬元，其中🤸🏽‍♂️，基本支出5724.34萬元🚶🏻‍♂️，項目支出20.94萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2018年財政撥款安排支出5745.28萬元，按功能科目分類：教育支出5140.18萬元🚚🛅，主要用於保障欧陆正常運行的人員工資🎼、公用經費開支等基本支出；社會保障和就業支出414.78萬元，主要用於繳納職工養老保險費和職業年金支出；住房保障支出190.32萬元，用於繳納職工住房公積金開支。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

2018年財政撥款安排支出5745.28萬元，按經濟科目分組🐇💇‍♀️：基本支出5724.34萬元（含上年結轉74萬元）😯，項目支出20.94萬元（含上年結轉18.44萬元）。

五🤷🏻‍♀️、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為： 無， 金額0萬元。

（二）與中央配套事項

無👨‍🌾。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六❤️、政府采購預算情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定🍾，編製了政府采購預算💿，共涉及采購項目31個，采購預算資金1278.40萬元🐁。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預算收支增減變化情況

欧陆娱乐2018年基本支出預算收支金額為5723.36萬元，較2017年度的3,873.71萬元增加了1849.65萬元，增幅為47.75%🐿🪸，主要原因為：一是人員數量增加和薪資調整等使得人員經費開支增加🐍；二是隨著招生人數的不斷增加👛，教育教學公用經費增加；三是欧陆辦公設備、教學設備、實驗實訓設備、圖書購置等資產購置類支出需求增加

（二）項目支出預算收支增減變化情況

欧陆娱乐2018年項目支出預算收支為20.94萬元😍🦵，較2017年度的35.97萬元減少了15.03萬元♊️💿，增幅為41.78%👨‍👩‍👦‍👦，主要原因為🙈：一是2018年度職業技能鑒定（考核）收費成本補償項目支出預算收支減少了2.5萬元👩‍⚖️；二是2018年上年度結轉的項目支出經費較2017年度減少🏂🏻🤷🏽‍♂️。

八㊙️🖕🏻、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：省財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入🧝🏻‍♀️。

3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入👺：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入😮。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等🧰。

5.上年結轉：指以前年度尚未完成🏣、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金👋🏿。

6.“三公”經費支出🐸：納入財政預算管理的“三公”經費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中🕵🏼‍♂️：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費🤸🏼‍♂️、國外城市交通費🥴、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費👉🏼、維修費、過路過橋費🕰、保險費🚃🧑🏽‍🦳、安全獎勵費等支出🧎🏻‍♂️‍➡️；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排

無

（三）國有資產占用情況

鑒於截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編製後才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2017年度部門決算時一並公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）“三公”經費預算情況

2018年欧陆娱乐“三公”經費預算75.00萬元，其中因公出國（境）預算0萬元、公車運行維護費55.00萬元（無公車購置費）、公務接待費20.00萬元🤚🏽。總數較2017年271.00萬元較少196.00萬元。

1.公務用車購置及運行維護費。2018年公車運行維護費預算55.00萬元，無公車購置費🧐。較2017年減少190.20萬元🚵🏽‍♀️。減少的主要原因是2017年位於雲南省富民縣的欧陆娱乐正式運行，編製了購置了公務交通用車的預算🗞，2018年無公務用車購置支出🏑。

2.公務接待費。2018年公務接待費預算20.00萬元，較2017年減少5.80萬元。

 附件：部門預算公開表（13張）

                         欧陆娱乐

                           2018年2月27日