附件1
欧陆娱乐
2023年預算公開目錄
第一部分 欧陆娱乐2023年部門預算編製說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 欧陆娱乐2023年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、省對下轉移支付預算表
十四、省對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
附件2
欧陆娱乐
2023年部門預算編製說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
欧陆娱乐是經雲南省人民政府批準、教育部備案，屬專科層次的全日製公辦普通高等職業學院，是省級財政二級預算單位。欧陆前身是創辦於1956年的雲南省昆明水利欧陆，1979年更名為雲南省水利欧陆，1984年更名為雲南省水利水電欧陆。2016年經雲南省人民政府批準設立欧陆娱乐，同年省委編辦批準將雲南省水利水電欧陆整體並入欧陆娱乐。欧陆開辦66年以來共為社會輸送了4萬余名優秀技能人才，被行業譽為“水利水電工程師搖籃”。
欧陆下設藍龍潭和富民兩個校區，藍龍潭校區位於昆明市盤龍區藍龍潭蘭黑路13號。富民校區位於素有昆明市山水園林衛星城之稱的富民縣城，距昆明市區23公裏，交通便利。欧陆占地面積553.12畝，校舍建築面積 20.56萬平方米，功能設施設備齊全，擁有嶄新和一流的教育教學設施。欧陆的主要職能為：
一是培養大中專學歷水利水電高素質勞動者和技術技能人才，為雲南水利水電事業發展提供人才保障和智力支撐。
二是負責全省水利水電行業職工繼續教育培訓、函授學歷教育、職業技能培訓和職業技能鑒定工作，大力提升水利水電行業能力建設。
三是負責全省水利水電行業人才培養和教育教學課題研究工作，開展水利水電行業新技術、新工藝、新材料的開發與推廣。
（二）機構設置情況
欧陆內設辦公室（黨委巡察辦）、紀檢處、組織部、宣傳部、統戰部、學生處（學生工作部、武裝部）、教務處、財務處、人事處、審計處、招生就業處、基建資產處、保衛處等13個黨政管理機構，設置後勤服務中心、圖書檔案與信息管理中心2個後勤和教輔機構，設置校工會（婦聯）、校團委2個群團機構，設置水利工程學院、電力工程學院、土木工程學院、管理工程學院、人工智能學院、馬克思主義學院、基礎體育部等7個教學機構。
（三）重點工作概述
一是全面從嚴治黨，加強黨建引領。堅持把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神作為首要政治任務和長期工作主題，紮實推進黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設和紀律建設，牢牢掌握意識形態工作領導權。深化全面從嚴治黨，抓實黨風廉政建設，持續強化“一把手”教育監督管理，紮實推進“清廉欧陆”建設，認真做好巡察整改“後半篇文章”。嚴格執行黨委領導下的校長負責製，堅持欧陆領導班子議事決策製度，執行二級學院黨組織會議和黨政聯席會議議事規則，壓緊壓實欧陆黨委管黨治黨政治責任，切實把政治標準、政治要求落實到欧陆工作的全過程、各方面。
二是強化立德樹人，持續推進學生全面發展。進一步用社會主義先進文化、革命文化、中華優秀傳統文化培根鑄魂，在學生中廣泛開展中國特色社會主義宣傳教育，推動理想信念教育常態化製度化。健全德智體美勞全方位全過程育人體系，通過優化崗位實習、實習實訓、技能訓練、誌願服務、社會實踐等形式強化勞動教育，加強學生職業素養、職業行為習慣的培養。穩步推進大學生綜合素質評價體系建設，充分發揮德育引導、智育學習、體育鍛煉、美育展示、勞育實踐的作用，進一步強化心理健康教育在學生成長成才中的作用，持續推進校風教風學風整頓工作。
三是完善人才培養體系，凸顯內涵特色。積極探索以學生為中心，以產出為導向，校企雙元育人的人才培養模式，通過“課、賽、證、崗”開啟職教改革，培養學生認知、職業和創新能力。加強水利、電力等特色專業群建設，優化人才培養方案及課程標準，強化1+X證書製，推進現代學徒製。深化產教融合、校企合作，建設特色鮮明的產教融合平臺，加快推進水利水電虛擬仿真基地建設，持續推進“虛擬仿真實驗教學研究中心”等工程中心建設。
四是堅持人才強校，加強師資隊伍建設。努力爭取編製，結合欧陆實際，積極探索通過校企合作共同管理模式解決師資瓶頸，加強製度建設，通過打通職稱職務晉升通道、提高待遇等激勵措施，建設相對穩定的勞務派遣教師和外聘教師隊伍。加強師德師風建設和師資培訓，開展教學能力比賽，加強“雙師”教師培養，提高教師綜合素質。
五是全面統籌推進欧陆擴容提質。推進藍龍潭校區裝修改造和富民校區二期建設項目，加強校園文化建設，提升校園安全性、舒適性和功能性。
六是持續推進依法治校，增強欧陆治理效能。堅持和完善黨委領導、校長負責、教授治學、民主管理的治理體系，強化製度建設，突出依法治校。推進校院兩級管理體系建設，強化二級學院的辦學主導地位。持續推進智慧校園信息化建設，實現校內治理的協同性、高效性、智能化。持續做好校園安全工作，確保校園安全穩定。
二、預算單位基本情況
欧陆娱乐編製2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位0個。截止2022年12月統計，部門基本情況如下：
欧陆娱乐人員編製為185人，其中：行政編製0人,工勤人員編製0人，事業編製185人。截至2022年12月，實有編內在職人員172人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助172人，財政專戶資金保障0人、單位資金保障0人。勞務派遣人員76人。
離退休人員96人，其中：離休2人，退休94人。車輛編製5輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入25,163.86萬元，其中：一般公共預算11,862.89萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入13,068.33萬元，事業收入21.43萬元，事業單位經營收入59.70萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，非同級財政撥款4.65萬元，其他收入146.86萬元。
與上年對比增加4955.23萬元（上年收入20208.63萬元），其中一般公共財政預算收入增加2117.26萬元（上年收入9745.63萬元），事業收入減少15.84萬元（上年收入37.27萬元），其他收入減少97.55萬元（上年收入244.41萬元），財政專戶管理資金收入增加2921.31萬元（上年收入10147.02萬元），事業單位經營收入增加25.40萬元（上年收入34.30萬元），主要原因分析：隨著欧陆招生規模的不斷擴大，在校生規模增長較快，財政生均撥款收入和學費住宿費收入均較上年度有大幅增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入11,862.89萬元，其中:本年收入10,114.46萬元，上年結轉收入1,748.43萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款10,114.46萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比財政撥款收入增加2117.26萬元（上年收入9745.63萬元），主要原因分析：隨著欧陆招生規模的不斷擴大，在校生人數增長較快，財政生均撥款收入隨之增加。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出25,163.86萬元。財政撥款安排支出11,862.89萬元，其中：基本支出10,275.11萬元，與上年對比增加2699.24萬元（上年支出7575.87萬元），主要原因分析：隨著欧陆招生規模的不斷擴大，在校生規模大幅增長，學生培養成本費用也隨之大幅增加；項目支出1587.78萬元，與上年對比減少428.37萬元（上年支出2016.15萬元），主要原因分析：2023年度“財政撥款結轉”資金較2022年度有所減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
教育支出-職業教育-高等職業教育9,470.37萬元，主要用於保障欧陆正常運行的人員工資、公用經費開支等基本支出；
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休6.05萬元，主要用於離退休人員公用方面支出；
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出290.00萬元，主要用於繳納在職人員基本養老保險費；
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出150.00萬元，主要用於繳納在職人員職業年金費；
衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療115.08萬元，主要用於繳納在職人員基本醫療保險費；
衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助72.13萬元，主要用於繳納在職人員公務員醫療補助部分；
衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出10.84萬元，主要用於繳納在職人員其他醫療保費。
財政撥款安排支出按經濟科目分類情況：
財政撥款安排的基本支出10275.11萬元。其中：基本工資838.83萬元、津貼補貼0.07萬元、獎金3.90萬元、績效工資2016.87萬元、機關事業單位基本養老保險繳費290.00萬元、職業年金繳費150萬元、住房公積金57.05萬元、職工基本醫療保險繳費96.48萬元、公務員醫療補助繳費72.13萬元、其他社會保障繳費18.33萬元、其他工資福利支出18.00萬元、辦公費75.00萬元、印刷費30.00萬元、咨詢費38.6萬元、手續費28.00萬元、水費200.00萬元、電費300.00萬元、郵電費45.00萬元、物業管理費929.73萬元、差旅費90.00萬元、維修（護）費245.00萬元、租賃費10.00萬元、會議費5.00萬元、培訓費100.00萬元、公務接待費3.99萬元、專用材料費100.00萬元、勞務費396.30萬元、委托業務費1314.81萬元、公務用車運行維護費17.99萬元、其他商品和服務支出1447.34萬元、辦公設備購置28萬元、大型修繕800.00萬元、信息網絡及軟件購置更新376.09萬元、福利費57.00萬元、工會經費57.00萬元、醫療費補助18.6萬元。
財政撥款安排的項目支出1587.78萬元。其中：其他資本性支出1487萬元、其他商品和服務支出100.56萬元、助學金0.22萬元。
省對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經濟社會事業發展事項
無
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編製了政府采購預算，共涉及采購項目13個，采購預算總額1,719.98萬元，其中：政府采購貨物預算557.89萬元、政府采購服務預算1,162.09萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
欧陆娱乐部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計21.98萬元，較上年減少0.02萬元，下降0.09%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
欧陆娱乐部門2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無增減變化.
（二）公務接待費
欧陆娱乐部門2023年公務接待費預算為3.99萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.25%，國內公務接待批次為預計為40次，共計接待預計為480人次。
增減變化原因欧陆貫徹落實中央八項規定精神、厲行節約，嚴格控製招待規模，壓縮接待標準，減少招待費開支。
（三）公務用車購置及運行維護費
欧陆娱乐部門2023年公務用車購置及運行維護費為17.99萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.05%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費17.99萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.05%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
增減變化原因欧陆貫徹落實中央八項規定精神、厲行節約，嚴格執行公務用車使用規定，杜絕浪費。
八、重點項目預算績效目標情況
欧陆娱乐2023年部門項目預算14個，其中人員類、運轉公用經費項目預算11個：分別為事業人員支出工資，社會保障繳費（職業年金單位繳費）、社會保障繳費、住房公積金、對個人及家庭補助、其他工資福利支出、車輛購置及運維費、公務接待、工會經費、一般公用經費、其他人員支出。年度績效目標為：做好部門人員、公用經費保障，按規定落實幹部職工各項待遇；支持部門正常履職、保障教學正常運轉。
特定目標類目3個，分別為：
（一）學生資助補助經費。年度績效目標為：加強資金的科學化精細化管理，確保資金使用規範、安全和有效，確保每一位符合條件的學生都能享受資助補助。
（二）支持欧陆建設發展專項資金。年度績效目標為：提高實驗實訓課程比例，增強學生的動手操作能力，提升學生技術技能水平，統籌財力，加大對教學的投入，持續改善欧陆辦學條件，不斷提高教育教學質量，嚴格防範債務風險，當年償還“教育補短板項目貸款”本金、利息和服務費約5897.45萬元，確保欧陆正常運轉。
（三）2023年省屬高職高專欧陆生均撥款專項資金。年度績效目標為：持續改善欧陆辦學條件，不斷提高教育教學質量，提高實驗實訓課程比例，增強學生的動手操作能力，提升學生技術技能水平。
九、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
財政預算收入是指：國務院稅收主管部門和其他部門組織的各項稅收入及納入國家預算專項收入和各項行政事業收入、各部門罰沒收入、其他收入等收入的總和。
一般公共預算本級支出是指：政府財政管理的由本級政府使用的列入一般公共預算的支出。
政府性基金預算本級支出是指：政府財政管理的由本級政府使用的列入政府性基金預算的支出。
國有資本經營預算本級支出是指：政府財政管理的由本級政府使用的列入國有資本經營預算的支出。
財政專戶管理資金支出是指：政府財政用納入財政專戶管理的教育收費等資金安排的支出。
專用基金支出是指：政府財政用專用基金收入安排的支出。
對下轉移支付是指：本級政府財政按財政體製規定或因專項需要補助給下級政府財政的款項，包括對下級的稅收返還、轉移支付等。
基本支出是指：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出是指：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
機關運行經費是指：行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
欧陆娱乐為事業單位，所以機關運行經費為0。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，欧陆娱乐部門資產總額146185.10萬元，其中，流動資產28218.86萬元，固定資產原值86284.01萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程24121.58萬元，無形資產原值20249.52萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加1115.00萬元，其中固定資產增加561.68萬元。處置房屋建築物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入158.19萬元，其中出租資產781.95平方米，資產出租收入158.19萬元。
